Faktúra 1220229
Dátum vyhotovenia:
31.3.2022
Faktúra doručená:
4.4.2022
Číslo objednávky:
104/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na čistenie podjazdov a plašiče zveri, 133.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
