Faktúra 1220223

Dátum vyhotovenia: 29.3.2022

Faktúra doručená: 1.4.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 03/2022, 15050 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 03/2022, 36.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 086,12 EUR

ceny sú vrátane DPH