Faktúra 1220218

Dátum vyhotovenia: 23.3.2022

Faktúra doručená: 30.3.2022

Číslo objednávky: 97/1/Mi/3/2022;100/1/Šk/3/2022

Číslo zmluvy: 10/4/2022

Dodávateľ

NEUmag s.r.o.
Tomášikova 2465/59
058 01 Poprad
IČO: 51581264

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. zmes QPR NM, MY, 1808.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 169,70 EUR

ceny sú vrátane DPH