Faktúra 1220215
Dátum vyhotovenia:
25.3.2022
Faktúra doručená:
28.3.2022
Číslo objednávky:
125/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, štrkopiesok, 391 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
469,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
