Faktúra 1220211
Dátum vyhotovenia:
23.3.2022
Faktúra doručená:
25.3.2022
Číslo objednávky:
126/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN306DO, 299.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
359,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
