Faktúra 1220200

Dátum vyhotovenia: 22.3.2022

Faktúra doručená: 23.3.2022

Číslo objednávky: 123/1/Fi/4/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 5282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 1070.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 285,02 EUR

ceny sú vrátane DPH