Faktúra 1220195

Dátum vyhotovenia: 17.3.2022

Faktúra doručená: 21.3.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 03/2022 NM, AD Blue, 399.18 EUR

Názov položky:

Nafta 03/2022 NM, AD Blue, 4.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

484,41 EUR

ceny sú vrátane DPH