Faktúra 1220191

Dátum vyhotovenia: 15.3.2022

Faktúra doručená: 17.3.2022

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 03/2022, 230.01 EUR

Názov položky:

Benzín 03/2022, 5.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

282,64 EUR

ceny sú vrátane DPH