Faktúra 1220184
Dátum vyhotovenia:
11.3.2022
Faktúra doručená:
15.3.2022
Číslo objednávky:
95/1/Fi/3/2022
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál osvetlenie dvora TN, 210.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
