Faktúra 1220183

Dátum vyhotovenia: 9.3.2022

Faktúra doručená: 15.3.2022

Číslo objednávky: 92/1/Fi/3/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN709GS, 554.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

664,92 EUR

ceny sú vrátane DPH