Faktúra 1220180

Dátum vyhotovenia: 10.3.2022

Faktúra doručená: 11.3.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/22 NM, 35 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/22 NM, 38.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

87,90 EUR

ceny sú vrátane DPH