Faktúra 1220172
Dátum vyhotovenia:
9.3.2022
Faktúra doručená:
11.3.2022
Číslo objednávky:
89/1/Fa/3/2022
Dodávateľ
MJS-servis, s.r.o.
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Pod Bôrikom 741/10
018 51 Nová Dubnica
IČO: 44568801
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava trakt. kosy TNZ-090, 498 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
597,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
