Faktúra 1220170
Dátum vyhotovenia:
21.2.2022
Faktúra doručená:
11.3.2022
Číslo objednávky:
64/1/Ka/2/2022
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie kanalizácie AB doprava, 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
