Faktúra 1220159
Dátum vyhotovenia:
22.2.2022
Faktúra doručená:
7.3.2022
Číslo objednávky:
53/1/Mi/2/2022
Číslo zmluvy:
55/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ MY, 3680.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 680,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
