Faktúra 1220147

Dátum vyhotovenia: 3.3.2022

Faktúra doručená: 4.3.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 02/2022 TN, AD Blue, 1455.41 EUR

Názov položky:

Nafta 02/2022 TN, AD Blue, 7.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 755,50 EUR

ceny sú vrátane DPH