Faktúra 1220140

Dátum vyhotovenia: 1.3.2022

Faktúra doručená: 4.3.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/22 hovory, 317.54 EUR

Názov položky:

Mobily 02/22 hovory, 60.33 EUR

Názov položky:

Mobily 02/22 hovory, 55.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

433,31 EUR

ceny sú vrátane DPH