Faktúra 1220132
Dátum vyhotovenia:
28.2.2022
Faktúra doručená:
1.3.2022
Číslo objednávky:
85/1/Fi/2/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hmoždinky pri oprave dverí R, 7.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
