Faktúra 1220127
Dátum vyhotovenia:
16.2.2022
Faktúra doručená:
25.2.2022
Číslo objednávky:
55/1/Pi/2/2022
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN203BR, 302 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
362,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
