Faktúra 1220122

Dátum vyhotovenia: 22.2.2022

Faktúra doručená: 25.2.2022

Číslo objednávky: 48/1/Fi/2/2022

Číslo zmluvy: 125/4/2021

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Smerové stĺpiky, zvodidlá, 3132 EUR

Názov položky:

Smerové stĺpiky, zvodidlá, 18188.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21 320,50 EUR

ceny sú vrátane DPH