Faktúra 1220121
Dátum vyhotovenia:
24.2.2022
Faktúra doručená:
25.2.2022
Číslo objednávky:
70/1/Fi/2/2022
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 125.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
