Faktúra 1220116
Dátum vyhotovenia:
24.2.2022
Faktúra doručená:
25.2.2022
Číslo objednávky:
73/1/Fi/2/2022
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 133.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
