Faktúra 1220112

Dátum vyhotovenia: 17.2.2022

Faktúra doručená: 23.2.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, AD Blue 02/2022 NM, 1591.5 EUR

Názov položky:

Nafta, AD Blue 02/2022 NM, 27.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 942,25 EUR

ceny sú vrátane DPH