Faktúra 1220107
Dátum vyhotovenia:
15.2.2022
Faktúra doručená:
22.2.2022
Číslo objednávky:
97/4/Hr/12/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 2064 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 476,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
