Faktúra 1220096
Dátum vyhotovenia:
2.2.2022
Faktúra doručená:
14.2.2022
Číslo objednávky:
27/1/Šk/1/2022
Číslo zmluvy:
7/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 471.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
