Faktúra 1220080
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
8.2.2022
Číslo objednávky:
02,03/4/Hr/01/2022
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 8539.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 247,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
