Faktúra 1220070

Dátum vyhotovenia: 3.2.2022

Faktúra doručená: 7.2.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 02/2021 TN, AD Blue, 7339.84 EUR

Názov položky:

Nafta 02/2021 TN, AD Blue, 41.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 857,35 EUR

ceny sú vrátane DPH