Faktúra 1220066

Dátum vyhotovenia: 1.2.2022

Faktúra doručená: 4.2.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 01/22 hovory, 320.9 EUR

Názov položky:

Mobily 01/22 hovory, 52.34 EUR

Názov položky:

Mobily 01/22 hovory, 57.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

430,81 EUR

ceny sú vrátane DPH