Faktúra 1220053
Dátum vyhotovenia:
25.1.2022
Faktúra doručená:
3.2.2022
Číslo objednávky:
22/1/Mi/1/2022
Číslo zmluvy:
7/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit MY, 566.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
