Faktúra 1220052
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
3.2.2022
Číslo zmluvy:
117/4/2021
Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO: 47596490
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO: 47596490
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis elektr. zariad. osvetelenie sklad olejov TN, 6048.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 048,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
