Faktúra 1220051

Dátum vyhotovenia: 28.1.2022

Faktúra doručená: 1.2.2022

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 01/2022, 16770 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 01/2022, 40.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16 810,25 EUR

ceny sú vrátane DPH