Faktúra 1220036
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
1.2.2022
Číslo objednávky:
43/1/Fi/1/2022
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 84.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
