Faktúra 1220024

Dátum vyhotovenia: 17.1.2022

Faktúra doručená: 20.1.2022

Číslo objednávky: 593/1/Mi/11/2021

Číslo zmluvy: 55/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo pre ZÚ MY, 11781.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 781,10 EUR

ceny sú vrátane DPH