Faktúra 1220017
Dátum vyhotovenia:
17.1.2022
Faktúra doručená:
18.1.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/2022 MY, 73.64 EUR
Názov položky:
Nafta 01/2022 MY, 2420.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 992,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
