Faktúra 1220016
Dátum vyhotovenia:
14.1.2022
Faktúra doručená:
17.1.2022
Číslo objednávky:
9/1/Ka/1/2022
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prečistenie kanalizácie AB TN, 98.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
