Faktúra 1220012
Dátum vyhotovenia: 12.1.2022
Faktúra doručená: 17.1.2022
Číslo objednávky: 97/4/Hr/12/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 6196.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 436,16 EUR
ceny sú vrátane DPH