Faktúra 1220008

Dátum vyhotovenia: 12.1.2022

Faktúra doručená: 13.1.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/21-01/22 NM, 41.17 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/21-01/22 NM, 45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

103,40 EUR

ceny sú vrátane DPH