Faktúra 1211127
Dátum vyhotovenia: 1.1.2022
Faktúra doručená: 11.1.2022
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 12/21 hovory, 358.8 EUR
Názov položky:
Mobily 12/21 hovory, 30.09 EUR
Názov položky:
Mobily 12/21 hovory, 66.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
455,86 EUR
ceny sú vrátane DPH