Faktúra 1211105
Dátum vyhotovenia:
29.12.2021
Faktúra doručená:
29.12.2021
Číslo objednávky:
649/1/Fi/12/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodomateriál, plátok, rám pílový, zámok, 53.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
