Faktúra 1211077
Dátum vyhotovenia:
14.12.2021
Faktúra doručená:
15.12.2021
Číslo objednávky:
631/1/Fi/12/2021
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
USB, DVD, klávesnica, 41.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
