Faktúra 1211063
Dátum vyhotovenia:
9.12.2021
Faktúra doručená:
10.12.2021
Číslo objednávky:
626/1/Ka/12/2021
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tlačiareň HP, 208.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
