Faktúra 1211043
Dátum vyhotovenia:
30.11.2021
Faktúra doručená:
8.12.2021
Číslo zmluvy:
86/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 11/2021, 62.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
