Faktúra 1211005
Dátum vyhotovenia:
30.11.2021
Faktúra doručená:
2.12.2021
Číslo objednávky:
601/1/Fi/11/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie, 171.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
