Faktúra 1210989
Dátum vyhotovenia:
25.11.2021
Faktúra doručená:
30.11.2021
Číslo objednávky:
589/1/Fi/11/2021
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 57.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
