Faktúra 1210987
Dátum vyhotovenia:
29.11.2021
Faktúra doručená:
30.11.2021
Číslo objednávky:
590/1/Fi/11/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit TN, 471.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
