Faktúra 1210965
Dátum vyhotovenia:
18.11.2021
Faktúra doručená:
19.11.2021
Číslo objednávky:
533/1/Mch/10/2021
Číslo zmluvy:
27/4/2021
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 402.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
483,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
