Faktúra 1210951
Dátum vyhotovenia:
5.11.2021
Faktúra doručená:
15.11.2021
Číslo objednávky:
421/1/Mi/9/2021
Číslo zmluvy:
55/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ MY, 7188.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 188,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
