Faktúra 1210935
Dátum vyhotovenia:
8.11.2021
Faktúra doručená:
9.11.2021
Číslo objednávky:
534/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 166 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
