Faktúra 1210921

Dátum vyhotovenia: 1.11.2021

Faktúra doručená: 5.11.2021

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/21 hovory, 291.06 EUR

Názov položky:

Mobily 10/21 hovory, 51.03 EUR

Názov položky:

Mobily 10/21 hovory, 58.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

400,56 EUR

ceny sú vrátane DPH