Faktúra 1210919

Dátum vyhotovenia: 29.10.2021

Faktúra doručená: 5.11.2021

Číslo objednávky: 494/1/Šk/10/2021

Dodávateľ

Farbest, spol. s r.o.
Ul. Kpt. Uhra 1298/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36339555

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, štetce náter prístrešky cyklotrasa NM, 102.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

102,11 EUR

ceny sú vrátane DPH