Faktúra 1210904
Dátum vyhotovenia:
29.10.2021
Faktúra doručená:
2.11.2021
Číslo objednávky:
542/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava alternátorov, 260 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
